六安市叶集区六安市叶集区人大常委会办公室2018年部门预算

第三部分   六安市叶集区人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区人大办2018年财政拨款收支预算292.80万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款292.80万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入292.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务289.20万元，占99%；农林水支出3.60万元，占1%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

区人大办2018年一般公共预算财政拨款292.80万元，比2017年增加76.72万元，增长35.5%，增加原因是单位人员有新增。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务289.20万元，占99%；农林水支出3.60万元，占1%。具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

“一般公共服务”2018年财政拨款预算289.20万元，比2017年增加76.72万元，增长35.5%，增加原因是单位人员有新增。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办2018年一般公共预算基本支出179.5万元，其中：

主要包括：工资福利支出122万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.5万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

区人大办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明                  

区人大办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区人大常委会办公室2018年收支总预算292.8万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、农林水支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

区人大办2018年收入预算292.8万元，其中：一般公共预算拨款收入292.8万元，占100%，比2017年预算增加76.72万元，增长35.5%，增加原因是单位人员有新增。

八、关于2018年支出预算情况说明

区人大办2018年支出预算292.8万元，比2017年预算增加76.72万元，增长35.5%，增加原因是单位人员有新增。

其中：基本支出179.5万元，占61.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出113.3万元，占38.7%，主要用于人代会、人大常委会会议费用，代表活动费用，各工作委员会活动费用，人大履行宣传和监督职能等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区人大办2018年机关本级的机关运行经费财政拨款预算47万元，主要用于主要用于保障单位运行、办公设备购置、购买服务。

（二）政府采购情况。

2018年区人大办政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区人大办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

区人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了区人大会议专项经费51.75万元项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款51.75万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

区人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

1.人大会议专项经费项目情况说明

（1）项目概述。本项目主要是组织召开区级人民代表大会

（2）立项依据。区委决定事项。

（3）实施主体。六安市叶集区人大常委会机关。

（4）实施周期。2018年1月1日-2018年12月31日。

（5）项目内容：按照有关规定组织召开区级人民代表大会。包括会务用品的采购费、会务材料的印刷费、会务证件的制作费、参会人员的食宿费、会务人员的交通费、会务服务人员的劳务费等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算51.75万元。

（7）绩效目标和指标。

2、项目情况及绩效目标指标

项目情况

1．人大各专委工作经费10万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大设置人事代表选举工作委员会（代表联络办公室）、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生工作委员会（民族宗教侨务外事工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会（农业与农村工作委员会）5个专委会分别做好本委职责范围内事务过程中所需要的费用，保障5个专委会正常工作的开展。

2．人大区级代表活动经费15.90万元，其中：财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：用于人大代表全年开展的视察、调研、检查活动。

3.人大代表选举工作经费1万元，其中：财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：在有人大代表辞职的基础上补选代表。主要是成立选举工作机构，深入宣传发动，选举工作骨干，划分选区，分配名额，选民登记，确定候选人，组织投票选举等程序中产生的费用。

4.人大机关学习培训专项经费10万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：举办区一届人大代表培训培训会，更好的支持和保障代表依法履行职务，提高代表履职能力。

5.执法监督工作经费8.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大及其常委会负责对本行政区域内人民政府履行行政执法监督职责的情况进行监督。主要是采取法律法规实施情况检查、听取专项工作报告、开展专项工作评议、提出询问和质询案、法律法规规定的其他方式，促进人民政府全面履行行政执法监督职责，推进依法行政，维护公民、法人和其他组织的合法权益。保障区人大及其常委会负责对本行政区域内人民政府履行行政执法监督职责的情况进行监督。

6.法治建设工作经费8.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：人大及其常委会把握新形势下法治建设的新要求，并通执法检查、专题询问、听取和审议专项工作报告等方式，加强对各项法律法规在本行政区域内执行情况的监督检查，督促“一府两院”依法行政、公正司法，以维护法律的尊严和权威。保障人大及其常委会把握新形势下法治建设的新要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，在推进本行政区法治建设中勇于担当、有所作为。

7.人大会议专项经费51.75万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：2019年一届人代会第二次会议的召开，包括参会人员的食宿费、交通费，会务材料的印刷，办公用品的采购费，常委会会议表决系统的维修维护费用等。

8.财经预算审查监督专项经费5.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大常委会的财政预算审查监督工作，包括预算草案的初步审查、预算执行的监督、预算调整方案和决算的审查批准、听取和审议审计工作报告，包括聘请专家和相关人员协助做好预算审查工作。主要有专家和相关人员的劳务费、食宿费、差旅费和相关会议产生的会务费，材料印刷费等。

9.驻村扶贫干部保障经费3.60万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：按照区有关文件规定，保障区人大机关2位驻村下派人员的全年生活补助。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。