六安市叶集区人大常委会办公室2017年部门决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                    金额单位：  万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                    金额单位：万元

注：人大办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分  六安市叶集区人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计276.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计276.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加100.22万元，增长156.7%，主要原因：一是2017年度人员增加了一倍多，因此人员工资福利大幅增长；二是2017年一届一次会议召开后，全部人员、机构设置完备，各项工作也正式开展，因此各项工作费用也大幅增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计276.9万元，其中：财政拨款收入276.9万元，占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计276.9万元，其中：基本支出165.4万元，占59.7%；项目支出111.5万元，占40.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计276.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计276.9万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加100.22万元，增长156.7%，主要原因：一是2017年度人员增加了一倍多，因此人员工资福利大幅增长；二是2017年一届一次会议召开后，全部人员、机构设置完备，各项工作也正式开展，因此各项工作费用也大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入276.9万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加100.22万元，增长156.7%，主要原因：一是2017年度人员增加了一倍多，因此人员工资福利大幅增长；二是2017年一届一次会议召开后，全部人员、机构设置完备，各项工作也正式开展，因此各项工作费用也大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出276.9万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加100.22万元，增长156.7%，主要原因：一是2017年度人员增加了一倍多，因此人员工资福利大幅增长；二是2017年一届一次会议召开后，全部人员、机构设置完备，各项工作也正式开展，因此各项工作费用也大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出276.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.9万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.9万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出165.4万元，占59.7%；项目支出111.5万元，占40.3%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.9万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出165.4万元，其中人员经费130.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市叶集区人大常委会办公室机关运行经费支出35.27万元，比2016年减少30.77万元，下降114.6%，主要原因是2017年少了许多办公设备购置和办公用房装修装饰费用。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市叶集区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市叶集区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市叶集区人大常委会办公室组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算资金能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，做到了工资发放及时，工作开展高效，资金支付安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。