六安市叶集区人大机关2019年部门预算

六安市叶集区人大机关2019年部门预算

 

 

 

 

2019年1月

 

目　　录

 

六安市叶集区人大机关2019年部门预算说明

第一部分  六安市叶集区人大机关基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019年六安市叶集区人大机关预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  六安市叶集区人大机关2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照区级部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市叶集区人大机关主要职责

根据区委办公室印发的《六安市叶集区人大机关主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（叶办发〔2016〕34号）文件规定，叶集区人大机关主要职责是：

1.负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的会务工作。

2.负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。

3.负责区人大代表的联系工作；承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。

4.负责人大工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。

5.负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡（镇）人大等有关部门的联系工作。

6.负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7.负责区人大的接待工作。

8.承办区人大领导交办的其他工作。

 

二、六安市叶集区人大机关2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：2019年，是建国70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，区人大常委会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕区委各项决策部署，以人民为中心，积极回应人民群众重大关切，牢牢把握依法治区总目标，履职尽责，锐意进取，为推动全区经济社会发展做出积极贡献。

（一）深入学习，全面加强思想政治建设

1．坚持党的领导。旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决做到“两个维护”。始终把坚持党的领导贯穿于人大及其常委会工作的全过程、全方位、各方面，确保党的主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志。

2．加强理论学习。全面深入学习领会党的十九大和十九届二中、三中精神实质，准确把握党的十九大对人大工作的目标定位，坚持原原本本、联系实际、带着问题学习，真正把学习成果体现到主观世界改造、履职能力提升和服务经济社会发展上来，真正做到学懂弄通做实，真正做到用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

3．坚持服务中心。深化依法治区实践，推进严格执法、公正司法、全民守法终端见效。常委会将结合叶集实际，突出防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，发挥好国家权力机关的重要作用，为全面建成小康社会作出积极贡献。

（二）依法行使法定职权

4．依法行使决定重大事项决定权。坚持人大常委会听取政府重大事项报告制度，严格执行人大常委会讨论决定重大事项的程序。注重跟踪落实，监督问效，保障区委重大决策部署和重点工作有效落实。

5．依法行使人事任免权。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格执行任免国家机关工作人员的法律规定和程序，加大任后监管力度，积极探索任后监督的新途径，开展人大任命人员向常委会述职工作，切实增强被任命人员接受监督的自觉性和依法履职的责任感、使命感。

6．加强计划、预决算的审查监督。听取和审议关于叶集区十三五规划中期评估的报告、关于叶集区2018年预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告、关于叶集区2019年1至6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、关于叶集区2019年1至6月预算执行情况和预算调整草案的报告、关于叶集区2018年预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的报告、关于叶集区2018年财政决算的报告，审查和批准叶集区2018年决算。

7．听取和审议专项工作报告。听取区政府关于政府性重点项目立项和建设的报告。听取区政府关于支持民营经济发展情况的报告。听取区政府关于2018年度环境善和环境保护目标完成情况的报告。听取和审议区政府关于全区医疗卫生服务共同体建设情况的报告。听取和审议“一委两院”专项工作情况报告。

8．开展专项执法检查。对《六安市烟花爆竹管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和“12.4”宪法宣传日、“七五”普法规划实施情况开展执法检查。

9．开展代表集中视察。组织代表集中对脱贫攻坚政策落实、乡村振兴战略实施、农业基础设施建设、农村人居环境整治等领域进行视察。

10．开展调研工作。紧扣区委工作中心和常委会的工作要点，对城区黑臭水体治理、区乡道路扩面延伸、政府机构改革、小区物业管理、农贸市场环境整治、民族宗教管理事务、社区矫正、公办高中联合办学、民营经济发展等工作开展专题调研。

11．加强规范性文件备案审查。对政府规范性文件进行备案审查。

12．开展优秀议案建议和先进承办单位“双向”评比活动。对2017年以来，代表所提的优秀议案、意见、建议和批评意见以及先进承办单位进行评选，进一步推动议案办理工作提质增效，提高议案办成率和满意率。

（三）发挥代表主体作用

13．提升代表履职能力。组织代表深入学习党的十九大和十九届二中、三中精神、人大知识，不断提高代表责任意识和履职能力。对代表履职能力提升进行专项培训。

14．认真督办代表议案、建议。加强和改进代表议案建议办理工作。

15．组织好闭会期间代表活动。坚持和完善代表列席常委会、各工作委员会会议制度等，进一步扩大代表对人大工作的参与度；改进视察调研方式，邀请代表参与执行检查、专项视察等活动。督促代表到原选区参加活动，主动接受选民监督。完善代表联系群众制度，建立网上代表履职平台，充分发挥代表联系群众的桥梁纽带作用。

16．认真落实常委会组成人员联系走访代表制度。坚持常委会组成人员联系走访代表制度，增加深入基层的和范围，畅通代表意见表达渠道，及时反馈代表意见建议。

（四）进一步加强自身建设

17．加强制度建设。健全和完善常委会各项工作制度，出台《六安市叶集区人大常委会关于优秀议案、建议和先进承办单位评选办法》、《六安市叶集区人大常委会关于区人大常委会任命的“一府一委两院”工作人员报告履职情况的暂行办法》等制度，对《六安市叶集区实施宪法宣誓制度办法》进行修改，努力养成按制度和规矩办事的自觉性。

18．加强作风建设。坚决反对形式主义和官僚主义，认真落实中央八项规定实施细则精神，纠正“四风”永不止步。凡是群众反映强烈的问题都要严肃对待，凡是损害群众利益的行为都坚决纠正。始终把人民的利益摆在至高无上的地位，坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗的目标。

19．加强学习培训工作。组织常委会组成人员和各工作机构、办事机构工作人员参加全国人大专门培训基地的学习培训，增强培训的系统性和针对性。积极参加各级举办的培训班或有针对性地开展专项培训，切实提高常委会组成人员和各工作机构、办事机构工作人员的政治理论水平和履职能力。

20．加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，严于律己，秉公用权，严格遵守《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》。严格遵守党规党纪，切实履行一岗双责，采取多种形式，持续加大警示教育力度，提高党员干部抵制腐败的思想自觉，行动自觉，营造风清气正的政治生态。

21．加大宣传力度。积极推进人大信息中心建设，最大限度实现信息资源整合共享，充分发挥信息系统对人大工作的“放大效应”“联动效应”，推动人大工作方式方法的创新。

22．加大对乡镇街人大的联系与指导。加强对乡镇街人大的联系与指导，以组织建设、阵地建设、制度建设、经费保障为抓手，深入推进乡镇人大规范化建设，鼓励支持乡镇人大开展视察调研活动，持续完善区、乡人大工作联动机制，形成人大创新发展的整体合力。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，优化财政支出结构，强化财政资金管理，进一步树立过紧日子思想，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。

 

四、机构设置和人员情况

六安市叶集区人大机关由人大办公室本级和单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

叶集区人大办公室本级

行政

16

14

13

0

1

14

13

0

1

0

0

0

0

 

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年区级基本支出供给政策，叶集区人大办公室本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	定额标准
叶集区人大办公室本级	财政拨款	20000

 

 

第二部分  2019年六安市叶集区人大机关预算安排情况

 

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算302.70万元，收入来源为财政预算拨款安排302.70万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。支出包括：一般公共服务297.30万元；农林水支出5.40万元。

 

二、2019年收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入302.70万元，具体情况如下表：

1．2019年组织收入计划情况表

 

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）
合计	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
财政专户管理非税收入	0	0	0	0
上级补助收入	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0

 

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：0万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元0。

（4）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（5）财政专户管理非税收入主要包括：0万元。

（6）上级补助收入主要包括：0万元。

（7）其他收入主要包括：0万元。

2．2019年可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计
财政预算拨款	302.70	292.8万	9.9	3.4%
财政专户管理非税收入	0	0	0	0
上级补助收入	0	0	0	0
其他	0	0	0	0

 

三、2019年支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额302.70万元，同上年相比增加9.90万元。其中：财政拨款安排302.70万元，同上年相比增加9.90万元。具体情况如下表：

　　 1.2019年人员支出124.20万元，同比减少8.40元，主要原因是：机关退休1人。

　　 2.2019年定额公用支出50.80万元，同比增加3.80万元，主要原因是：核定的公务接待费增加了。

3.2019年项目支出 127.70万元，同比增加14.40万元，主要原因是：2019年增加了《江淮法治》订阅经费、区级人大常委会会议经费。

 

四、2019年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额127.70万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排127.70万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市叶集区人大常委会办公室本级2019年项目支出安排情况

1．人大各专委工作经费10万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排    0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大设置人事代表选举工作委员会（代表联络办公室）、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生工作委员会（民族宗教侨务外事工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会（农业与农村工作委员会）5个专委会分别做好本委职责范围内事务过程中所需要的费用，保障5个专委会正常工作的开展。

2．人大区级代表选举及活动经费19.90万元，其中：财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：在有人大代表辞职的基础上补选代表。主要是成立选举工作机构，深入宣传发动，选举工作骨干，划分选区，分配名额，选民登记，确定候选人，组织投票选举等程序中产生的费用。以及用于人大代表全年开展的视察、调研、检查活动。

3.培训专项经费5.90万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：举办区一届人大代表培训培训会，更好的支持和保障代表依法履行职务，提高代表履职能力。

4.执法监督工作经费8.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大及其常委会负责对本行政区域内人民政府履行行政执法监督职责的情况进行监督。主要是采取法律法规实施情况检查、听取专项工作报告、开展专项工作评议、提出询问和质询案、法律法规规定的其他方式，促进人民政府全面履行行政执法监督职责，推进依法行政，维护公民、法人和其他组织的合法权益。保障区人大及其常委会负责对本行政区域内人民政府履行行政执法监督职责的情况进行监督。

5.法治建设工作经费8.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：人大及其常委会把握新形势下法治建设的新要求，并通执法检查、专题询问、听取和审议专项工作报告等方式，加强对各项法律法规在本行政区域内执行情况的监督检查，督促“一府两院”依法行政、公正司法，以维护法律的尊严和权威。保障人大及其常委会把握新形势下法治建设的新要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，在推进本行政区法治建设中勇于担当、有所作为。

6.会议（人代会、常委会）专项经费65.50万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：2019年一届人代会第三次会议的召开和一年7次的人大常委会会议的召开，包括参会人员的食宿费、交通费，会务材料的印刷，办公用品的采购费，常委会会议表决系统的维修维护费用等。

7.财经预算审查监督专项经费5.00万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：区人大常委会的财政预算审查监督工作，包括预算草案的初步审查、预算执行的监督、预算调整方案和决算的审查批准、听取和审议审计工作报告，包括聘请专家和相关人员协助做好预算审查工作。主要有专家和相关人员的劳务费、食宿费、差旅费和相关会议产生的会务费，材料印刷费等。

8.驻村扶贫干部保障经费5.40万元，其中财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：按照区有关文件规定，保障区人大机关2位驻村下派人员的全年生活补助。

 

五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况

根据项目支出绩效目标编制要求，六安市叶集区人大机关2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额65.50万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排65.50万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　

项目名称	合计	2019年财政拨款安排			财政专户管理非税收入	其他资金安排
		小计	财政预算拨款	纳入预算管理的非税收入
合计	65.50	65.50	65.50	0	0	0
会议（人代会、常委会）专项经费（六安市叶集区人机关）	65.50	65.50	65.50	0	0	0

部门预算具体情况如下：

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

六安市叶集区人大机关2019年财政拨款收支预算302.70万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务297.30万元；农林水支出5.40万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

六安市叶集区人大机关2019年一般公共预算财政拨款302.70万元，其中：一般公共服务297.30万元；农林水支出5.40万元。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2019年财政拨款预算297.30万元，比2018年财政拨款预算增加8.1万元，增长2.8 %，增长原因公务接待费定额增加和项目经费增加了。

（二）“农林水支出”2019年财政拨款预算5.40万元，比2018年财政拨款预算增加1.8 万元，增长50 %，增长原因新增一名驻村扶贫人员生活补贴。

 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市叶集区人大机关2019年一般公共预算基本支出297.30万元，其中：

主要包括：工资福利出124.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出178.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人大机关政府性基金预算财政拨款0万元。

 

五、2019年社保基金预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人大机关社保基金预算财政拨款0万元。

 

六、2019年国有资本预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人大机关国有资本预算财政拨款0万元。

 

七、政府采购情况。

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排　　0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。

八、政府购买服务情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。

九、资产购置预算安排情况

2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。

十、机关运行经费安排情况

六安市叶集区人大机关2019年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算50.8万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等机关正常运行费用。

十一、国有资产占用使用情况。

六安市叶集区人大机关共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 六安市叶集区人大机关2019年部门预算表

1.六安市叶集区人大机关2019年部门财政拨款收支预算总表

					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算拨款	302.70	一般公共服务支出	297.30	297	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0	0.00
		国防支出	0.00	0	0.00
		公共安全支出	0.00	0	0.00
		教育支出	0.00	0	0.00
		科学技术支出	0.00	0	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0	0.00
		节能环保支出	0.00	0	0.00
		城乡社区支出	0.00	0	0.00
		农林水支出	5.40	5	0.00
		交通运输支出	0.00	0	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0	0.00
		金融支出	0.00	0	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0	0.00
		住房保障支出	0.00	0	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0	0.00
		预备费	0.00	0	0.00
		国债还本付息支出	0.00	0	0.00
		其他支出	0.00	0	0.00
		转移性支出	0.00	0	0.00
		债务还本支出	0.00	0	0.00
收入合计：	302.70	支出总计：	302.70	303	0.00

2.六安市叶集区人大机关2019年部门一般公共预算支出预算表

			单位：万元
功能科目	预算数
功能科目编码、名称	合计	基本支出	项目支出
201-一般公共服务支出	297.30	175.00	122.30
20101-人大事务	297.30	175.00	122.30
2010101-行政运行	175.00	175.00	0.00
2010102-一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90
2010104-人大会议	65.50	0.00	65.50
2010105-人大立法	8.00	0.00	8.00
2010106-人大监督	8.00	0.00	8.00
2010108-代表工作	19.90	0.00	19.90
213-农林水支出	5.40	0.00	5.40
21305-扶贫	5.40	0.00	5.40
2130599-其他扶贫支出	5.40	0.00	5.40
总计:	302.70	175.00	127.70

3.六安市叶集区人大机关2019年部门一般公共预算基本支出预算表

	单位：万元
经济分类科目、编码	预算数
301-工资福利支出	124.19
30101-基本工资	51.46
3010101-职务工资	12.80
3010102-级别工资	25.87
3010104-岗位工资	9.11
3010106-薪级工资	3.68
30102-津贴补贴	30.79
3010201-工作性津贴	5.88
3010202-生活性补贴	13.79
3010205-基础性绩效工资	6.05
3010206-奖励性绩效工资	5.06
30103-奖金	3.22
3010301-奖金	3.22
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
30110-职工基本医疗保险缴费	5.76
30112-其他社会保障缴费	1.97
3011201-失业保险	0.12
3011202-生育保险	0.25
3011203-工伤保险	0.16
3011204-残疾人就业保障金	1.23
3011205-大病统筹	0.20
30113-住房公积金	9.87
30199-其他工资福利支出	4.68
3019999-其他工资福利支出(误餐补助)	4.68
302-商品和服务支出	178.01
30201-办公费	68.10
30202-印刷费	7.00
30205-水费	0.30
30206-电费	3.80
30207-邮电费	0.10
30209-物业管理费	3.20
30211-差旅费	6.00
30213-维修（护）费	2.50
3021301-运行维护费	2.00
30215-会议费	65.50
30216-培训费	5.90
30217-公务接待费	5.00
30226-劳务费	1.50
30228-工会经费	1.07
30229-福利费	0.06
30239-其他交通费用(公车补贴)	7.48
30299-其他商品和服务支出	0.50
303-对个人和家庭的补助	0.01
30309-奖励金	0.01
310-资本性支出	0.50
31002-办公设备购置	0.50
总计:	302.70