六安市叶集区人大常委会机关2018年部门决算
六安市叶集区人大常委会机关2018年部门决算2019年8月
目 录
第一部分 六安市叶集区人大常委会机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市叶集区人大常委会机关2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市叶集区人大常委会机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市叶集区人大常委会机关
2018年部门决算情况
第一部分 六安市叶集区人大常委会机关概况
一、部门职责
根据区委办公室印发的《六安市叶集区人大机关主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（叶办发〔2016〕34号）文件规定，叶集区人大机关主要职责是：
1．负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的会务工作。
2．负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。
3．负责区人大代表的联系工作；承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。
4．负责人大工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。
5．负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡（镇）人大等有关部门的联系工作。
6．负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
7．负责区人大的接待工作。
8．承办区人大领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市叶集区人大常委会机关2018年度部门决算包括：机关本级决算，与预算比较，无增减。
纳入六安市叶集区人大常委会机关2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
第二部分 六安市叶集区人大常委会机关
2018年度部门决算表
第三部分 六安市叶集区人大常委会机关
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计325.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计325.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加48.77万元，增长17.61%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是常委会机关各项制度逐步完善，工作有序开展。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计325.67万元，其中：财政拨款收入325.67万元，占100%；事业收0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计325.67万元，其中：基本支出227.01万元，占69.7%；项目支出98.65万元，占30.3%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计325.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计325.67万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.77万元，增长17.61%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是常委会机关各项制度逐步完善，工作有序开展。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入325.67万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加48.77万元，增长17.61%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是常委会机关各项制度逐步完善，工作有序开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出325.67万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出48.77万元，增长17.61%，主要原因：一是机关工作人员增加；二是常委会机关各项制度逐步完善，工作有序开展。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出325.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323．07万元，占99.2%;教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；农林水（类）支出2．60万元，占0.8%；住房保障（类）支出0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292．80万元，支出决算为325.67万元，完成年初预算的111．2%。决算数大于预算数的主要原因:是机关工作人员增加。其中:基本支出227.01万元，占69.7%；项目支出98.65万元，占30.3%，具体情况如下：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.5万元，支出决算为198.5元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加。
2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为15万元，完成年初预算的57.7%，决算数大预算数的主要原因是科目分类调整。
3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），年初预算为51．75万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用坚持节约高效的原则。
4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项），年初预算为8万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用坚持节约高效的原则。
5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算为15.9万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的51．1%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用坚持节约高效的原则。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数小于预算数的主要原因是科目分类调整。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数小于预算数的主要原因是科目分类调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出227.01万元，其中人员经费128.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费98.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
叶集区人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市叶集区人大常委会机关运行经费支出98.47万元，比2017年度增加63．2万元，增长179%，主要原因是机关工作人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市叶集区人大常委会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年度12月31日，六安市叶集区人大常委会机关共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，六安市叶集区人大常委会机关组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金98.66万元，占项目预算总额的87%。评价结果显示，预算资金能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“人大各专委工作经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金98.66万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，预算资金能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算资金能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，工作开展高效，资金支付安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。