六安市叶集区人大常委会办公室2024年预算公开

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第一部分  六安市叶集区人大常委会办公室概况

1.主要职责

2.六安市叶集区人大常委会办公室预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市叶集区人大常委会办公室2024年收支总表

2.六安市叶集区人大常委会办公室2024年收入总表

3.六安市叶集区人大常委会办公室2024年支出总表

4.六安市叶集区人大常委会办公室2024年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区人大常委会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区人大常委会办公室2024年基本支出总表

10.六安市叶集区人大常委会办公室2024年项目支出总表

11.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区人大常委会办公室2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区人大常委会办公室2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年六安市叶集区人大常委会办公室预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

          第一部分  六安市叶集区人大常委会办公室概况

一、主要职责

根据区委办公室印发的《六安市叶集区人大机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（叶办发〔2019〕6号）文件规定，区人大机关主要职责是：

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的会务工作。

（二）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。

（三）负责区人大代表的联系工作；承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。

（四）负责人大工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。

（五）负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡（镇）人大等有关部门的联系工作。

（六）负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责区人大的接待工作。

（八）承办区人大领导交办的其他工作。

二、单位预算构成

预算六安市叶集区人大常委会办公室2024年度单位预算为本级预算，纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市叶集区人大常委会办公室实有各类人员 20 人，其中在职 16 人、离休 0人、退休 4 人。

三、2024年度主要工作任务

一、坚持党的全面领导

1．始终坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.持续强化理论武装。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，自觉从党的创新理论中找思路、找方法、找举措，切实增强践行党的创新理论的能动性、创造性、实效性。把及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想结合起来，作为常委会党组“第一议题”、常委会组成人员履职和代表培训“第一课程”、抓工作落实“第一部署”，推动党的创新理论融入日常、抓在经常，深刻理解和把握全过程人民民主理念的丰富内涵，不断增强做好新时代人大工作的政治自觉和思想自觉。

3．严守政治纪律政治规矩。自觉将人大工作置于党的绝对领导之下，严格遵守向区委请示报告的政治纪律，就重要人事任免、重大事项决定、重要会议活动等主动向区委请示报告，对区委作出的重要部署，及时研究贯彻，积极跟进落实。把聚焦中心促进发展作为谋事之基，更好发挥吸纳民意、汇集民智、凝聚民心的桥梁纽带作用，依法保障和推动中央及省市区委重大决策部署落地落实，全力助推全区经济社会高质量发展。

二、全面履行法定职责

（一）科学行使重大事项决定权

4．聚焦现代化幸福叶集建设，就事关改革发展稳定全局的重大问题、人民群众普遍关注的热点难点问题、关系长远发展的总体布局问题，依法及时作出决议决定。充分运用听取专项工作报告、专题调研、代表视察、执法检查等多种监督手段，推进人大作出的决议决定深入贯彻实施。

（二）规范行使人事任免权

5．坚持党管干部和人大依法任免有机统一，进一步健全任前法律知识考试、供职报告、宪法宣誓、颁发任命书等工作机制，不断提高人事任免工作水平。加强干部任后监督，对区人大常委会任命的工作人员有序开展述职评议，进一步强化结果运用，增强任后监督工作实效。

（三）依法行使监督权

6．听取审议2023年政府性投资计划执行情况和2024年政府性投资项目计划报告，听取审议计划、预算报告、计划、预算执行、审计工作、审计查出问题整改、国有资产管理情况报告，审查和批准区级决算。听取债务限额调整、新增政府一般债券资金分配、新增专项债券资金项目分配及预算调整的报告。加强预算编制和支出预算的审查监督，助力防范化解政府债务风险。

7．开展主导产业转型升级、竹基新材料产业发展专题调研，助力优化产业结构，培育发展新动能。开展促进现代服务业高质量发展调研，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。

8．专题视察史河现代农业产业园、绿色食品产业园建设情况，加快打造长三角绿色农产品生产加工供应基地。组织“一河两岸一座城”重点项目谋划情况调研，推动区域协同发展走深走实。

9．开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题调研，推动联动衔接机制和帮扶政策措施更加健全完善。开展水利基础设施建设情况调研，专题视察“江淮果岭”建设、稻虾综合种养和“千村引领、万村升级”工程实施情况，助力现代农业提质增效，加快建设宜居宜业和美乡村。

10．听取审议区政府2023年环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查，推动突出环境问题整改落到实处。开展史河防洪治理和引水入城工程视察，促进城市品质不断提升，加快推进“水美叶集”建设进程。

11. 开展义务教育薄弱环节改善提升、紧密型医共体建设、社会保障、应急体系建设、关爱妇女儿童行动、文化惠民工程实施情况等专题调研，着力解决群众牵肠挂肚的民生实事。

三、深入推进依法治区

12．认真贯彻区委关于“法治引领 文明育区”的相关部署，深入推进“八五普法”“法律七进”等专项行动，组织开展国家宪法日等普法活动，大力营造尊法学法守法用法浓厚氛围。

13．开展《中华人民共和国道路交通安全法》《六安市优化营商环境条例》等法律法规执法检查，推进法律正确有效实施。

14．适时“两院”专项工作报告，开展相关会前调研，促进审判权、检察权依法正确行使。

15．依法抓好人大信访工作，及时转办、督办情况信访事项，维护群众合法权益。

16. 提升备案审查水平。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，创新完善工作方式，加大主动审查力度，扩大备案审查范围，坚决维护宪法权威和国家法治统一。

四、激发代表履职活力

17．积极探索“无事”找书记党建引领基层社会治理和“关注民生提建议、五级代表在行动”、人大代表“双联系”等服务群众多平台有机结合，健全常委会吸纳民意、汇集民智的工作机制，丰富全过程人民民主叶集实践。

18．认真做好常委会组成人员、人大系统干部和人大代表分类培训，推动人大整体履职水平再上新台阶。

19．落实人大常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众制度，常态化邀请代表列席常委会会议，参与常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等活动，及时向代表通报常委会和全区经济社会发展情况，充分保障代表知情知政。

20．及时交办区二届人大三次会议代表议案建议，跟踪做好督办反馈，滚动督办区二届人大二次会议议案办理，着力提升办结率和满意率。

21．建立常委会组成人员联系指导代表小组工作机制，引导代表小组因地制宜制定年度活动计划，安排好活动内容，注重活动的导向性和实效性，为代表小组活动开展提供协调服务，保障代表依法行使职权。

22. 加强代表履职阵地建设，开展星级活动室创建评选活动，强化代表履职信息化平台管理与运用，明确网上代表履职档案管理、群众反映问题处理等事项，不断促进代表活动经常化、制度化、规范化。

23. 加强驻叶集区省、市人大代表联络服务，组织开展好相关视察、调研、走访活动。

五、加强自身建设

24．贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢把握“四个机关”建设定位，统筹做好人大政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设各项工作。

25．加强党风廉政建设和反腐败斗争，支持派驻纪检监察组履职，高标准完成省委巡视反馈意见整改落实并建立长效机制。驰而不息加强作风建设，严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义，着力打造务实清廉高效的人大机关。

26．大力弘扬“四下基层”优良传统，改进监督、调研、视察、信访、执法检查等工作方式，密切联系群众，广泛汇聚民意，设身处地为群众解决实际问题。

27. 加强人大宣传。发挥主流媒体宣传主阵地作用，积极运用各类新媒体，加强对人民代表大会制度、人大工作和人大代表的宣传。改进信息工作，提高信息质量。

28. 加强智慧人大建设，健全完善人大门户网站、代表履职网络平台、预算联网监督系统、备案审查信息平台，加强数字机关建设，推进人大工作数字化、智能化。

29．统筹推进机关工作制度、运行机制“立改废”，努力构建涵盖机关运行各方面的制度体系。

30．加强联系交流。加强与上级人大的工作联系，积极争取工作支持和业务指导。加强对乡镇街人大工作的指导，增强工作合力。增进与上海市金山区、固始县人大的互动交流，拓宽工作思路，强化互学互鉴。

    第二部分  2024年六安市叶集区人大常委会办公室预算表

六安市叶集区人大常委会办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区人大常委会办公室2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区人大常委会办公室2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区人大常委会办公室2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区人大常委会办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区人大常委会办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区人大常委会办公室2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区人大常委会办公室2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区人大常委会办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区人大常委会办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区人大常委会办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

   第三部分  2024年六安市叶集区人大常委会办公室预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入六安市叶集区人大常委会办公室预算管理。六安市叶集区人大常委会办公室2024年收支总预算532.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入532.88万元，支出包括一般公务服务457.68万元、社会保障和就业支出42.17万元、卫生健康支出9.33万元、住房保障支出23.70万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年收入预算532.88万元，其中：本年收入532.88万元，其中：本年收入532.88万元，上年结转收入1.8万元。
  （一）本年收入532.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），一般公共预算拨款收入532.88万元，占100%，较2023年预算增加59.89万元，增长12.6%，增长原因主要一是本年度有新招录人员，人员保障经费增加。二是本年度增加了人大常委会会议用电子屏采购。

（二）上年结转收入1.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.8万元，占100%，较2023年预算减少11.46万元，减少86.42%，减少原因主要是2023年度资金紧张导致预算资金无法支付。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年支出预算532.88万元，较2023年预算增加59.89万元，增长12.6%，增长原因主要一是本年度有新招录人员，人员保障经费增加。二是本年度增加了人大常委会会议用电子屏采购。基本支出273.85万元，占51.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出190.93万元，占35.83%，主要用于一是保障人代会及人大常务常员会的召开，二是保障区级人大代表活动的开展，三是保障机关各工委调研、检查、视察活动的开展。

   四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算532.88万元。收入按资金全部为一般公共预算拨款532.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出457.68万元，占85.89%；社会保障和就业支出42.17万元，占8%；卫生健康支出9.33万元，占1.8%；住房保障支出23.70万元，占4.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出532.88万元，较2023年预算增加59.89万元，增长12.6%，主要原因：一是本年度有新招录人员，人员保障经费增加。二是本年度增加了人大常委会会议用电子屏采购。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出457.68万元，占85.89%；社会保障和就业支出42.17万元，占8%；卫生健康支出9.33万元，占1.8%；住房保障支出23.70万元，占4.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

   1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算266.75万元，较2023年预算增加238.7万元，增长10.52%，增长原因主要是本年度人员增加，社保、公积金随工资提高标准提高。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算42.17万元，比2023年预算增加20.18万元，增加原因是人员工资提高标准养老支出也随之增加。

   3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算9.33万元，比2023年预算减少0.52万元，增加原因是本年度有退休人员。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.7万元，比2023年预算增加7.21万元，增加原因是人员工资提高标准住房公积金也随之增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出343.95万元，其中，人员经费273.85万元，公用经费70.10万元。

（一）人员经费273.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费70.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年预算共安排项目支出190.93万元，较2023年预算减少27.24万元，下降12.49%，原因主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求。主要包括：本年财政拨款安排 190.93万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

六安市叶集区人大常委会办公室2024年预算安排政府采购支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区人大常委会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算5万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区关于公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目目标绩效情况

1. 常委会履职专项经费。

（1）项目概述。用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。

（2）立项依据。全区区级代表154名，人大常委会会议不少于7次/年，主任会议不少于9次/年。

（3）实施主体。六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等。

（6）年度预算安排。财政拨款150.86万元。

（7）绩效目标。全面履行宪法法律赋予的各项职责，紧扣区委重大决策部署，发挥人大职能，为加快全区经济社会高质量发展贡献新的智慧和力量。

2.机关业务活动经费 

（1）项目概述。主要用于区人大各工委开展调研、视察、检查，法治宣传等，用以保障机关工作的各项事务开支,提高人大履职能力,提高机关效能。

（2）立项依据。根据区人大常委会行事历各工委围绕中心工作开展各项视察、检查、法治宣传等工作。

（3）实施主体。六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。                （5）项目内容。主要用于区人大各工委开展调研、视察、检查，法治宣传等，用以保障机关工作的各项事务开支,提高人大履职能力,提高机关效能。

（6）年度预算安排。财政拨款40.07万元。

（7）绩效目标。发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。

（二）机关运行经费。

2024年六安市叶集区人大常委会办公室本级1家行政单位，较2023年增加7.01万元，增长11.47%，增长主要原因是机关人员增加业务活动增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区人大常委会办公室政府采购预算总额17万元，政府采购货物预算17万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区人大常委会办公室固定资产总金额159.72万元，较上年增加11.81万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备11.81万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区人大常委会办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190.93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

                                                                         第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室预算公开表.pdf